—— 云浮市財(cái)政局
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根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2024年3月28日至2024年6月26日，市委第三巡察組對云浮市財(cái)政局黨組進(jìn)行了巡察。2024年8月28日，市委巡察組向云浮市財(cái)政局黨組反饋了巡察意見。根據(jù)開展巡察工作的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、云浮市財(cái)政局黨組履行巡察整改主體責(zé)任情況
市財(cái)政局黨組堅(jiān)持把巡察整改工作作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向，綜合施策、標(biāo)本兼治，立行立改、全面整改。第一時(shí)間成立以局黨組書記、局長為組長，其他班子成員為副組長，各科室及所屬單位負(fù)責(zé)人為成員的巡察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成“主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭抓總、分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)、責(zé)任部門具體落實(shí)”的整改機(jī)制，全面統(tǒng)籌推進(jìn)整改工作。六個(gè)月以來，組織召開局黨組會(huì)議7次，專題研究和推進(jìn)整改落實(shí)工作，按要求召開巡察整改專題民主生活會(huì)，切實(shí)推進(jìn)整改任務(wù)落實(shí)。經(jīng)認(rèn)真對照梳理，將巡察組反饋的問題歸納為4個(gè)方面38個(gè)具體存在的問題，制定出臺(tái)了《市委第三巡察組反饋意見整改落實(shí)方案》，明確整改清單、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室、具體措施和完成時(shí)限，逐條逐項(xiàng)抓好督查落實(shí)，精心部署安排和狠抓整改落實(shí)，做到責(zé)任到人、任務(wù)到崗，推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落實(shí)。巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對整改任務(wù)進(jìn)行全程跟蹤，定期檢查整改進(jìn)度，確保整改工作按計(jì)劃推進(jìn)。同時(shí)，建立巡察反饋意見整改臺(tái)賬，實(shí)行“清單化”管理，做到整改一項(xiàng)、銷號一項(xiàng)。通過嚴(yán)格監(jiān)督督促，確保巡察反饋問題件件有著落、事事有回音，確保反饋意見整改到位。
二、巡察整改任務(wù)落實(shí)情況
（一）關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于財(cái)政工作的重要論述，統(tǒng)籌推動(dòng)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展方面。
1.學(xué)習(xí)貫徹黨的創(chuàng)新理論不夠深入。
一是學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)。
整改措施：加強(qiáng)對習(xí)近平總書記關(guān)于財(cái)政工作系列重要論述的學(xué)習(xí)，2024年，在局黨組會(huì)議上學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于財(cái)政工作重要論述5次，12月局黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)研討習(xí)近平總書記關(guān)于財(cái)政工作重要論述。今后，每年局黨組理論學(xué)習(xí)中心組安排集中研討習(xí)近平總書記關(guān)于財(cái)政工作系列重要論述不少于1次，并結(jié)合上級部署要求，制定好每年的學(xué)習(xí)計(jì)劃。
二是學(xué)用結(jié)合不夠緊密。
整改措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和關(guān)于財(cái)政工作的重要指示批示精神，緊密聯(lián)系實(shí)際，推動(dòng)財(cái)政工作走深走實(shí)。收入方面，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢，千方百計(jì)挖掘財(cái)政收入潛力，在上級超長期特別國債，大規(guī)模設(shè)備更新等政策支持背景下，落實(shí)各項(xiàng)稅費(fèi)支持政策，全力活躍市場主體、培育財(cái)源稅源；同時(shí)，深入挖掘其他新增收亮點(diǎn)，成功盤活公共資源有償使用項(xiàng)目11個(gè)，有效支撐財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。2024年全市一般公共預(yù)算收入完成62.3億元，剔除礦產(chǎn)出讓收入后增長21.45%。支出方面，2024年全市一般公共預(yù)算支出完成257.19億元，增長0.04%，增幅排名全省第11位。各級財(cái)政部門集中財(cái)力辦大事，“三?！敝С?、債券還本付息、市委市政府重大決策部署等重點(diǎn)支出得到有效保障，財(cái)政保持平穩(wěn)運(yùn)行。
三是開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育不夠嚴(yán)格。
整改措施：一是召開黨組會(huì)議動(dòng)員部署局黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育工作，相關(guān)總結(jié)報(bào)告經(jīng)黨組會(huì)議審議通過后按時(shí)報(bào)送市委黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育工作專班，善始善終抓好黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育任務(wù)落實(shí)。二是召開黨組會(huì)議專題傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育的重要指示精神和中央黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、省委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神。三是結(jié)合財(cái)政實(shí)際，制定黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化工作機(jī)制。
2.貫徹落實(shí)上級政策部署不夠到位。
一是推進(jìn)“百千萬工程”謀劃不足。
整改措施：會(huì)市審計(jì)局印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”重點(diǎn)任務(wù) 保障專項(xiàng)資金使用監(jiān)管的通知》，進(jìn)一步規(guī)范“百千萬工程”資金使用管理，2023年底未支付資金已全部落實(shí)支付。
二是資金分配下達(dá)管理不到位。
整改措施：已建立完善下達(dá)及分配上級資金工作機(jī)制，督促業(yè)務(wù)部門抓緊制定資金分配分案，確保資金準(zhǔn)時(shí)下達(dá)。
三是涉農(nóng)資金的使用效率有待提高。
整改措施：經(jīng)督促指導(dǎo)各地各單位，2022年、2023年涉農(nóng)資金支付進(jìn)度已有大幅提升。截至2024年12月底，2022年、2023年涉農(nóng)資金支付進(jìn)度分別為65.06%、55.97%，較巡察期間指出的44.90%、33.98%分別提升20.16%、21.99%。另外，各地在財(cái)政收支矛盾較為突出的情況下，始終堅(jiān)持將農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出優(yōu)先保障領(lǐng)域，2024年全市一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出達(dá)32.75億元，同比增長5.41%。
四是政府采購監(jiān)管不夠有力。
整改措施：針對指出對評審專家的教育監(jiān)管措施不多的問題，一是建立長效機(jī)制。研究制訂《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購評審專家管理的通知》，從專家入庫審核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核等方面提升評審專家規(guī)范化管理水平。二是強(qiáng)化日常監(jiān)管。從嚴(yán)審批專家入庫和在庫專家變更資料信息，采取現(xiàn)場監(jiān)督，線上檢查專家抽取和云巡查等方式加強(qiáng)項(xiàng)目評審的監(jiān)督管理。三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過組織現(xiàn)場培訓(xùn)或線上培訓(xùn)，開展相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化培訓(xùn)結(jié)果運(yùn)用，不斷提升依法評審的能力水平。針對未對相關(guān)公司依法作出處理的問題，巡察期間我局及時(shí)向相關(guān)單位了解案情，與局法律顧問查閱案件卷宗，召開會(huì)議分析案情。于2024年9月10日對當(dāng)事人進(jìn)行立案，根據(jù)相應(yīng)的事實(shí)和查明的情況，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》，2024年11月29日對串通投標(biāo)的公司分別作出行政處罰，涉事公司在收到行政處罰決定書后均按規(guī)定繳納罰款，目前暫未收到行政復(fù)議和行政訴訟的申請。下一步，將根據(jù)近年來發(fā)現(xiàn)的問題，研究制訂關(guān)于規(guī)范我市政府采購的相關(guān)工作措施。同時(shí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升監(jiān)管業(yè)務(wù)水平。針對專項(xiàng)整治工作不夠扎實(shí)的問題，專項(xiàng)工作開展期間，我局按照巡察組指出的問題立行立改，并召開聯(lián)席會(huì)議。由于該項(xiàng)專項(xiàng)整治工作已于2024年6月完成，我局已按時(shí)向省財(cái)政廳報(bào)送工作開展情況和相關(guān)的信息匯總，并及時(shí)完善建立工作臺(tái)賬。下一步，將嚴(yán)格按照工作要求開展各項(xiàng)工作，確保不再發(fā)生類似問題，不斷提升工作成效。
五是財(cái)會(huì)監(jiān)督力度有待加強(qiáng)。
整改措施：違規(guī)資金方面，自2023年發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問題后，我局立即要求云城區(qū)、郁南縣進(jìn)行整改，已按要求完成了整改。2024年以來，持續(xù)加強(qiáng)對資金的監(jiān)控，把85項(xiàng)中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目納入預(yù)算執(zhí)行常態(tài)化監(jiān)督范圍。事務(wù)所監(jiān)管方面，已要求相關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所整改，并書面匯報(bào)整改情況到我局。與市注協(xié)聯(lián)合開展2024年注冊會(huì)計(jì)師任職資格檢查和掛名執(zhí)業(yè)專項(xiàng)整治工作，共完成5家會(huì)計(jì)師事務(wù)所和13名重點(diǎn)關(guān)注的注冊會(huì)計(jì)師年檢工作，積極推動(dòng)會(huì)計(jì)行業(yè)監(jiān)管工作。
3.統(tǒng)籌推動(dòng)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展不夠有力。
一是績效評價(jià)工作有短板。
整改措施：一是認(rèn)真組織開展2023年度市級項(xiàng)目績效自評及復(fù)核工作。局黨組會(huì)議研究審議2023年度項(xiàng)目開展重點(diǎn)復(fù)核和重點(diǎn)評價(jià)工作方案，確定2023年度重點(diǎn)復(fù)核項(xiàng)目共138個(gè)。經(jīng)復(fù)核，其中“評審等級”為“優(yōu)”的項(xiàng)目比2021年、2022年評審為“優(yōu)”的占比降低約23個(gè)百分點(diǎn)。2024年9月將復(fù)核結(jié)果通報(bào)到市直各單位，為調(diào)整預(yù)算和收回存量資金提供決策依據(jù)。二是加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。根據(jù)2024年第20次黨組會(huì)議研究，確定了“云浮市高端人才社區(qū)項(xiàng)目”等8個(gè)項(xiàng)目作為2023年度重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目，開展2023年度市級項(xiàng)目重點(diǎn)績效評價(jià)工作，并將《2023年市級重點(diǎn)績效評價(jià)情況表》按時(shí)提請市七屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議審議通過。三是進(jìn)一步完善工作體系，督促指導(dǎo)市直各部門（單位）成立預(yù)算績效評價(jià)工作小組，逐步建立完善本部門（單位）以財(cái)務(wù)科室牽頭，各業(yè)務(wù)科室分工協(xié)作、齊抓落實(shí)的工作機(jī)制，以保目標(biāo)為取向，以解決問題為導(dǎo)向，以預(yù)算安排為主線，以資金使用為抓手，層層落實(shí)支出責(zé)任，切實(shí)加快財(cái)政資金支出進(jìn)度。
二是債務(wù)管理存在薄弱環(huán)節(jié)。
整改措施：根據(jù)《廣東省政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于2024年9月新增專項(xiàng)債券支出進(jìn)度的通報(bào)》（粵財(cái)情況通報(bào)〔2024〕47號），我市2024年新增債券資金、新增專項(xiàng)債券資金支出進(jìn)度分別在全省排名第7、第9。接下來，將督促各地各部門繼續(xù)規(guī)范使用債券資金，確保債券資金高效支出使用，繼續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測力度，提高防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處理能力。
三是督促開展投資審核工作不夠到位。
整改措施：針對我局對縣（市、區(qū)）評審工作督促指導(dǎo)不力問題，我局高度重視，在巡察期間多次前往各縣（市、區(qū)）開展調(diào)研并對評審工作進(jìn)行指導(dǎo)，同時(shí)，舉辦全市投審負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)交流會(huì)以及全市投審業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，要求各縣(市、區(qū))財(cái)政局根據(jù)交流會(huì)會(huì)議精神，結(jié)合自身實(shí)際情況出臺(tái)相關(guān)制度提升評審業(yè)務(wù)水平。另外，我局組織精干力量開展投審業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查。2024年，全市共印發(fā)財(cái)政評審管理制度9份，為投審工作做好制度保障，推動(dòng)全市財(cái)政評審審減率同比提升,其中，縣級評審機(jī)構(gòu)的工程結(jié)算審減率提高了1.76個(gè)百分點(diǎn)，云城區(qū)、新興縣提高較大。下一步，我局將加強(qiáng)對各縣（市、區(qū)）的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，提高評審質(zhì)量。針對超過10年以上未完成審核的項(xiàng)目18個(gè)問題，根據(jù)《云浮市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)云浮市市直財(cái)政投資評審監(jiān)督管理辦法的通知》（云府辦〔2019〕12號）文件要求，我局雖多次書面發(fā)函提醒項(xiàng)目建設(shè)單位報(bào)送材料，由于18個(gè)項(xiàng)目中13個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位仍未按規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)全送審資料，導(dǎo)致無法審核，我局已作退審處理，要求其完善資料后重新送審。余下5個(gè)項(xiàng)目已發(fā)出退審函，正等待項(xiàng)目建設(shè)單位補(bǔ)充完善相關(guān)資料，我局將視項(xiàng)目建設(shè)單位補(bǔ)充資料的完整度重新考慮繼續(xù)審核或作退審處理。下一步，我局將全面梳理超時(shí)項(xiàng)目并建立臺(tái)賬，嚴(yán)格執(zhí)行《云浮市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)云浮市市直財(cái)政投資評審監(jiān)督管理辦法的通知》文件要求，加強(qiáng)與項(xiàng)目建設(shè)單位的溝通，提升評審服務(wù)意識(shí)，加快項(xiàng)目評審進(jìn)度。同時(shí)，對未按規(guī)定回復(fù)和審核時(shí)間過長的項(xiàng)目采取措施減少項(xiàng)目堆積。
四是信息化系統(tǒng)管控有漏洞。
整改措施：一是我局已于2024年7月22日設(shè)立云浮市財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控中心，負(fù)責(zé)推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革，負(fù)責(zé)擬訂全市數(shù)字財(cái)政建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革以及全市財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)管理，參與制定業(yè)務(wù)范圍和監(jiān)控規(guī)則，收集分析相關(guān)數(shù)據(jù)資料，提出信息預(yù)警。同時(shí)，承擔(dān)國有金融資本運(yùn)營監(jiān)測評估、政府與社會(huì)資本合作項(xiàng)目評估等事務(wù)性工作。二是分別制作《服務(wù)器存儲(chǔ)登記表》《信息化系統(tǒng)登記表》《云浮市財(cái)政局機(jī)房設(shè)備安裝分布示意圖》，明確每臺(tái)設(shè)備、信息化系統(tǒng)專人負(fù)責(zé)管理。三是積極組織信息化技術(shù)人員參加2024年數(shù)字政府網(wǎng)絡(luò)安全線上培訓(xùn)，參訓(xùn)人員均已完成課程培訓(xùn)并通過考試。四是已與信息化系統(tǒng)運(yùn)維公司及人員簽訂保密承諾書，明確數(shù)據(jù)保密責(zé)任，保證數(shù)據(jù)安全。
4.意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)存在薄弱環(huán)節(jié)。
一是對意識(shí)形態(tài)研究不深不透。
整改措施：舉一反三，結(jié)合上級意識(shí)形態(tài)工作有關(guān)要求和云浮財(cái)政工作實(shí)際制定2025年黨建工作要點(diǎn)，在“實(shí)”方面下功夫，做到內(nèi)容實(shí)在，有針對性、時(shí)效性和可操作性強(qiáng)。
二是未把意識(shí)形態(tài)貫穿工作全過程。
整改措施：一是將意識(shí)形態(tài)工作納入重要議事日程，與財(cái)政業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同推進(jìn)、同考核。二是將意識(shí)形態(tài)工作融入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)全方位、全過程的責(zé)任覆蓋。三是定期對意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域形勢進(jìn)行深入分析研判，通過多渠道收集信息、多角度思考問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)和問題。
三是意識(shí)形態(tài)機(jī)制建設(shè)不夠健全。
整改措施：一是市財(cái)政局嚴(yán)格執(zhí)行意識(shí)形態(tài)突發(fā)事件有關(guān)工作制度。二是定期召開意識(shí)形態(tài)專題會(huì)議，研究部署意識(shí)形態(tài)工作，通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況，及時(shí)查擺整改苗頭性問題，持續(xù)提升黨員干部做好意識(shí)形態(tài)工作的責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)。2024年，召開意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域研判會(huì)12次，專題工作會(huì)議4次。
（二）關(guān)于推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)方面。
1.全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)不到位。
一是全面從嚴(yán)治黨工作不夠嚴(yán)實(shí)。
整改措施：一是認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度，把黨的思想建設(shè)作為基礎(chǔ)性任務(wù)來抓，用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。2024年局黨組集中學(xué)習(xí)46次，理論學(xué)習(xí)中心組集中研討13次。二是2024年年初，召開全市財(cái)政黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，分析財(cái)政部門全面從嚴(yán)治黨和反腐敗斗爭的形勢，部署安排2024年的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)。三是印發(fā)實(shí)施《云浮市財(cái)政局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施清單（2024年調(diào)整）》（云財(cái)監(jiān)〔2024〕15號）。四是局黨組書記、局長已對各科室及所屬單位負(fù)責(zé)人開展了談話談心并完成記錄。五是局黨組專題學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨的自我革命的重要思想，黨組成員結(jié)合工作實(shí)際，對全面從嚴(yán)治黨工作依次作重點(diǎn)或交流發(fā)言。六是已將落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況作為局黨組領(lǐng)導(dǎo)班子年度民主生活會(huì)對照檢查內(nèi)容，深入查擺存在的問題，開展嚴(yán)肅認(rèn)真的批評和自我批評，提出了切實(shí)可行的整改措施。
二是作風(fēng)建設(shè)不夠有力。
整改措施：一是強(qiáng)化理論指導(dǎo)。組織黨的二十屆三中全會(huì)宣講學(xué)習(xí)會(huì)，深入學(xué)習(xí)全會(huì)精神內(nèi)涵，為全體干部職工接下來的工作指明方向，吹響奮進(jìn)的號角，提振精氣神。二是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。每周常態(tài)化召開黨組會(huì)議，嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，專題明確每周攻堅(jiān)突破重點(diǎn)項(xiàng)目，對上周未盡事宜狠抓跟蹤落實(shí)，督促提醒干部保持熱火朝天、拼搏實(shí)干的狀態(tài)，推動(dòng)“拼”的干勁、“實(shí)”的作風(fēng)有效延續(xù)。三是強(qiáng)化制度建設(shè)。進(jìn)一步完善局內(nèi)請休假制度，明確各類假期的審批要求，進(jìn)一步增強(qiáng)上、下班的紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)。每月組織機(jī)關(guān)紀(jì)委、人事科不定期開展崗位巡查。截至目前，暫未發(fā)現(xiàn)有無故遲到早退現(xiàn)象。
三是機(jī)關(guān)紀(jì)委監(jiān)督力量薄弱。
整改措施：一是局機(jī)關(guān)紀(jì)委書記及委員已于2024年7月底配備齊全。二是每年制定局機(jī)關(guān)紀(jì)委年度工作計(jì)劃。三是對干部職工廉政檔案進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新，確保應(yīng)錄盡錄。下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)黨員干部紀(jì)律意識(shí)教育學(xué)習(xí)，筑牢干部思想防線。
2.執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格。
一是會(huì)計(jì)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)用支出不夠規(guī)范。
整改措施：已?與云浮市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)簽訂《?會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試事項(xiàng)委托書》，明確雙方在會(huì)計(jì)資格考務(wù)中的職責(zé)。同時(shí)要求云浮市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)嚴(yán)格按照《全國會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》，落實(shí)資金管理的相關(guān)規(guī)定，確保所有支出全部服務(wù)于會(huì)計(jì)事務(wù)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行《云浮市財(cái)政局財(cái)務(wù)管理制度》的審批標(biāo)準(zhǔn)及程序，落實(shí)過緊日子要求。
二是公務(wù)接待費(fèi)核算報(bào)賬不夠規(guī)范。
整改措施：飯?zhí)媒哟M(fèi)用已與局飯?zhí)觅徺I食材費(fèi)用獨(dú)立分開，即每次接待，獨(dú)立一份購買清單，按菜單金額獨(dú)立開具發(fā)票，單獨(dú)轉(zhuǎn)賬。公務(wù)接待費(fèi)用已按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制，嚴(yán)格執(zhí)行審批和報(bào)銷手續(xù)。
三是報(bào)銷審核流程不夠規(guī)范。
整改措施：針對巡察提出問題，我局立行立改，嚴(yán)格按照要求報(bào)銷發(fā)票，執(zhí)行經(jīng)辦人、證明人“雙簽名”監(jiān)督制度。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員審核關(guān)、復(fù)查關(guān)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)能力水平。
3.內(nèi)控機(jī)制不夠完善。
一是資產(chǎn)管理不完善。
整改措施：針對“部分資產(chǎn)閑置”問題，我局進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)單位自管房屋的政治屬性和經(jīng)濟(jì)屬性，嚴(yán)格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》《云浮市財(cái)政局單位自管房管理辦法》加強(qiáng)管理，加快推進(jìn)盤活閑置資產(chǎn)，做到物盡其用，充分發(fā)揮國有資產(chǎn)的使用效益。目前，我局單位自管房共有房屋56套，已出租46套，出租率超82%，出租率相對巡察期間有所提升。下一步，將對符合條件的干部職工開放出租?，F(xiàn)擬對位于云城區(qū)府大院的閑置房產(chǎn)進(jìn)行評估并拍賣處置。針對“未按規(guī)定處置原公益三類事業(yè)單位資產(chǎn)”問題，已簽訂《云浮市注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)資產(chǎn)（在用）劃歸市財(cái)政局管理確認(rèn)書》，確定了資產(chǎn)歸屬問題，明晰使用方與權(quán)屬方的權(quán)利與義務(wù)。
二是單位合同管理不嚴(yán)謹(jǐn)。
整改措施：巡察期間，我局立刻將本單位合同統(tǒng)一到局財(cái)務(wù)室進(jìn)行管理，專人負(fù)責(zé)對合同分類統(tǒng)計(jì)和跟蹤變更。隨后，印發(fā)實(shí)施《云浮市財(cái)政局合同管理制度》，從制度層面對合同全過程管理進(jìn)行了細(xì)化優(yōu)化，明確了合同擬定、合同送審、檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、爭議處理等內(nèi)容，建立合同全過程跟蹤臺(tái)賬，對合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類和歸檔，落實(shí)專人負(fù)責(zé)。
三是投資審核崗位聘員薪酬待遇管理不規(guī)范。
整改措施：經(jīng)核查，與《云浮市財(cái)政局投資審核中心聘用員工薪酬及福利待遇方案》中薪酬標(biāo)準(zhǔn)對比，巡察提出的3次薪酬調(diào)整是將計(jì)費(fèi)進(jìn)行合理調(diào)整，3次調(diào)整均經(jīng)過局黨組會(huì)議討論并通過。我局認(rèn)真梳理《云浮市財(cái)政局投資審核中心聘用員工薪酬及福利待遇方案》文件列項(xiàng)的薪酬內(nèi)容，全面厘清已作調(diào)整的薪酬計(jì)算方法，完善薪酬及待遇方案，嚴(yán)格按照流程報(bào)送市政府批復(fù)。嚴(yán)格執(zhí)行文件，未有市政府批復(fù)同意不得自行調(diào)整。我局結(jié)合工作實(shí)際，參考鄰市和中介機(jī)構(gòu)薪酬待遇方案標(biāo)準(zhǔn)和制度規(guī)范，對薪酬方案進(jìn)行補(bǔ)充完善，以適應(yīng)評審工作的變化，方案已經(jīng)討論完善，并提請市政府審議。
4.招標(biāo)采購環(huán)節(jié)存在風(fēng)險(xiǎn)漏洞。
一是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)遴選制度不健全。
整改措施：出臺(tái)《云浮市財(cái)政局采購代理機(jī)構(gòu)遴選制度》，明確政府采購代理機(jī)構(gòu)遴選流程，規(guī)范政府采購項(xiàng)目代理機(jī)構(gòu)遴選行為，完善我局采購代理機(jī)構(gòu)遴選的相關(guān)指引及管理空白，維護(hù)政府采購活動(dòng)的公平、公正。組織采購人參加政府采購業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)3次，對政府采購業(yè)務(wù)知識(shí)、法規(guī)政策有進(jìn)一步的了解和熟悉，舉一反三，避免日后出現(xiàn)政府采購問題。
二是執(zhí)行政府采購程序規(guī)定不夠嚴(yán)格。
整改措施：我局已制訂局政府采購管理制度，規(guī)范局政府采購流程。已按月開展采購項(xiàng)目復(fù)核檢查工作，截至目前未出現(xiàn)相關(guān)情況。同時(shí)，對采購活動(dòng)過程進(jìn)行全流程書面記錄，并加強(qiáng)對相關(guān)文件、材料的收集、整理、歸檔和保管工作，做到有跡可查、全程追溯。
（三）關(guān)于基層黨組織建設(shè)，組織人事制度執(zhí)行方面。
1.黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅。
一是民主生活會(huì)和組織生活會(huì)質(zhì)量不高。
整改措施：一是2024年度民主生活會(huì)對照檢查材料將聯(lián)系個(gè)人思想工作實(shí)際，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題、認(rèn)識(shí)問題、檢查問題、整改問題，真正把自己擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，擺事實(shí)、舉事例，不回避、不遮掩。結(jié)合自身存在問題，深刻反思剖析原因、深挖思想根源，真正做到見人見事見思想。二是領(lǐng)導(dǎo)干部相互批評不繞彎子，不抓辮子，不扣帽子，真刀真槍、實(shí)事求是談缺點(diǎn)、提意見。三是局主要領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)督導(dǎo)提醒，局機(jī)關(guān)黨委和辦公室加強(qiáng)對黨員干部的民主生活會(huì)和組織生活會(huì)會(huì)前提醒和材料把關(guān)，確保對照檢查材料要素足、質(zhì)量高。四是支部組織生活會(huì)將要求全體黨員結(jié)合工作及個(gè)人實(shí)際開展批評和自我批評。
二是落實(shí)“三會(huì)一課”制度不夠嚴(yán)格。
整改措施：一是機(jī)關(guān)黨委按照上級有關(guān)要求，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)“第一議題”和“組織生活”“天天學(xué)習(xí)”等學(xué)習(xí)資料供各支部學(xué)習(xí)參考。二是要求黨支部每月按時(shí)召開支委會(huì)，并把黨課活動(dòng)作為支委會(huì)的一項(xiàng)重要議程，確保每次黨課都有明確的計(jì)劃和目標(biāo)。三是按照要求已對黨支部記錄本進(jìn)行了檢查。
2.黨務(wù)工作不規(guī)范。
一是黨支部班子成員補(bǔ)選不及時(shí)。
整改措施：按照要求及時(shí)開展相關(guān)工作，局機(jī)關(guān)第一、第二、第三、第四黨支部書記及委員已配備齊全。
二是參會(huì)黨員人數(shù)達(dá)不到要求。
整改措施：已在全局干部職工會(huì)議明確強(qiáng)調(diào)，今后所有黨支部換屆選舉會(huì)議到會(huì)人數(shù)達(dá)到應(yīng)到會(huì)黨員的五分之四，2024年11-12月召開的第二、第三、第四黨支部班子成員補(bǔ)選會(huì)議，均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，到會(huì)人數(shù)達(dá)到應(yīng)到會(huì)黨員的五分之四。
三是非黨員參加支部會(huì)議并做會(huì)議記錄。
整改措施：重新選定機(jī)關(guān)黨委及下轄各黨支部黨內(nèi)會(huì)議記錄人均為正式黨員，著重提升記錄人員的政治素質(zhì)和責(zé)任意識(shí)，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
3.落實(shí)選人用人工作主體責(zé)任不到位。
一是干部選拔任用程序不規(guī)范。
整改措施：在巡察期間開展的干部選拔任用工作，已對照整改措施完善工作方案、考察方案，將紀(jì)實(shí)工作貫穿全過程，按照“一人一表，一批一冊”原則對紀(jì)實(shí)材料進(jìn)行精細(xì)管理，對紀(jì)實(shí)材料逐人審核、逐項(xiàng)把關(guān)，專人對審核無誤的紀(jì)實(shí)材料收集整理，及時(shí)裝訂成冊，按批立檔，按人立卷。
二是干部隊(duì)伍建設(shè)不夠有力。
整改措施：一是持續(xù)加強(qiáng)干部年輕化力度。2024年提拔晉升優(yōu)秀年輕干部9人次，賡續(xù)培養(yǎng)一批政治信念堅(jiān)定、年輕且專業(yè)能力強(qiáng)的財(cái)經(jīng)人才。同時(shí)結(jié)合組織工作要求，在黨組會(huì)議及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)了市委對年輕干部培養(yǎng)的有關(guān)工作要求，通報(bào)我局需配備的年輕干部缺口，下來在選人用人工作中將針對性謀劃調(diào)整。二是持續(xù)規(guī)范聘員管理。一方面，加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，積極主動(dòng)向市委組織部、市委編辦深入交流學(xué)習(xí)混編混崗的有關(guān)政策規(guī)定，探討解決問題的方式方法。另一方面，落實(shí)人員職責(zé)，組織涉改人員召開座談會(huì)，深入了解其工作職責(zé)，通報(bào)巡察意見，明確相關(guān)人員的職責(zé)要求，將崗位職責(zé)落實(shí)到人、落實(shí)到崗、落實(shí)到位，充分發(fā)揮各崗位人員效能服務(wù)好財(cái)政工作。
三是干部人事檔案整理不規(guī)范。
整改措施：切實(shí)把干部人事檔案作為新時(shí)代黨的重要執(zhí)政資源。一是切實(shí)提升干部人事檔案管理專業(yè)化水平，2024年安排2名人事干部接受工作技能教育培訓(xùn)。二是從嚴(yán)開展干部人事檔案專項(xiàng)審核工作。堅(jiān)持問題導(dǎo)向、客觀公正、依法依規(guī)的原則，聚焦“三齡兩歷一身份”認(rèn)定不準(zhǔn)確、重要檔案材料不齊全、檔案涂改造假等問題，對干部人事檔案從嚴(yán)從實(shí)開展專項(xiàng)審核整治。
4.因私出國（境）審批把關(guān)不嚴(yán)格。
整改措施：在局黨組會(huì)議上認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī)，深入學(xué)習(xí)了報(bào)批程序行前紀(jì)律及保密教育，因私出國（境）情況核查、出國（境）返國（境）時(shí)間節(jié)點(diǎn)，返國（境）報(bào)告和相關(guān)證件存放管理等工作流程，細(xì)查工作漏洞，嚴(yán)格落實(shí)整改，做好閉環(huán)管理。同時(shí)，開展了個(gè)人因私出國（境）證件持證情況核查，核實(shí)每名納入管理人員持證情況，落實(shí)出國（境）證件統(tǒng)一存放管理制度，從源頭上抓牢抓實(shí)。
（四）關(guān)于整改責(zé)任落實(shí)，巡察審計(jì)反饋問題整改方面。
1.對巡察發(fā)現(xiàn)問題整改不到位。
一是土地權(quán)屬和面積爭議問題。
整改措施：按照局歷史土地問題整改工作專班分工職責(zé)，進(jìn)一步推進(jìn)有關(guān)工作。已發(fā)文至市自然資源局，建議通過市土地儲(chǔ)備中心將該土地回收，徹底解決我局國有土地被侵占的問題。
二是部分周轉(zhuǎn)房沒有及時(shí)收回問題。
整改措施：積極發(fā)揮局周轉(zhuǎn)房專項(xiàng)整改工作專班作用，繼續(xù)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工，有效開展工作。
2.審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改不到位。
一是市審計(jì)局指出的“市直中期財(cái)政規(guī)劃編制不完整”仍未完成整改。
整改措施：2024年市直年初預(yù)算中期財(cái)政規(guī)劃編制已經(jīng)覆蓋四本預(yù)算，且按程序報(bào)市政府、市委、市人大審議通過。下來，將持續(xù)深化預(yù)算管理改革，健全預(yù)算制度，強(qiáng)化中長期財(cái)政規(guī)劃編制，加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，切實(shí)提高預(yù)算管理水平，推動(dòng)我市現(xiàn)代預(yù)算制度的總體框架總體建成。
二是市審計(jì)局指出的“未按要求落實(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)厥信涮踪Y金500萬元”仍未完成整改。
整改措施：市市場監(jiān)督管理局按照2024年預(yù)算編制的相關(guān)規(guī)定將“知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)厥信涮踪Y金500萬”納入2024年部門預(yù)算申報(bào)，市財(cái)政部門將該項(xiàng)目納入2024年預(yù)算并按預(yù)算編制流程報(bào)批，目前該項(xiàng)目經(jīng)市人大審議通過，市財(cái)政部門已于2024年1月22日批復(fù)部門預(yù)算。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式:電話：0766-8331926;郵政信箱：云浮市云城區(qū)金山路82號云浮市財(cái)政局；郵政編碼：527300;電子郵箱：yfsczj@163.com。
中共云浮市財(cái)政局黨組
2025年7月21日
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